第一部分 上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）概況

   一、主要職責

上海健康職業技術學院(上海市衛生意昂2)是2010年經上海市人民政府批準，國家教育部備案的公辦全日製普通高校，核定人員編製為405人。主要承擔全日製高職學歷教育、成人大專學歷教育與進修，中專學歷教育，相關職業技術培訓，醫學類師資培訓等任務。

二、機構設置

根據上述職責，上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）設22個內設機構，包括：黨委辦公室（紀監審辦公室、組織統戰部）、宣傳部（精神文明辦）、院（校）長辦公室（校區綜合管理辦、合作辦學與國際交流部）、工會、教務處、學生處（學生工作部）、團委、教育研究室、後勤保障部（安全保衛部）、財務與資產管理處、人力資源部（審計處）、招生辦公室（學生就業指導中心）、繼續教育部、文化基礎部、醫學基礎部、生物醫藥系、護理系、醫學影像系、康復醫學系、公共衛生系、衛生保健中心（心理健康教育與咨詢中心）、圖文信息中心。

  第二部分    上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）

2015年度部門決算表

2015年度財務收支決算總表

2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

註：上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算情況說明

一、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算收入情況說明

上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算收入總計17,690.32萬元，其中：財政撥款收入12,532.48萬元，占71%；事業收入4,673.39萬元，占26%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入484.45萬元，占3%。

二、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算支出情況說明

上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算支出總計19,390.89萬元，其中：基本支出11,982.42萬元，占62%；項目支出7,408.47萬元，占38%。

三、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計12,076.47萬元，具體情況如下：

1．“教育支出-普通教育”732.15萬元，其中：“其他普通教育支出”732.15萬元，主要用於：現代高等職業教育質量提升計劃。

2. “教育支出-職業教育”9,137.26萬元，其中： “高等職業教育”9,137.26萬元，主要用於：意昂2高職生日常教學運維、兩基兩輔建設、教育教學改革、高校教師專業發展計劃等。

3. “教育支出-教育費附加安排的支出”1,585.51萬元，其中：“中等職業意昂2教學設施”687.57萬元，主要用於教育費附加市級集中使用部分（代編），其中“其他教育費附加安排的支出”897.94萬元，主要用於：中職幫困助學及免費教育、中職人才培養試點、中職師資資培養計劃等。

4．“其他教育支出-其他教育支出”95.04萬元，其中：“其他普通教育支出”95.04萬元，主要用於：國家勵誌獎學金、上海市獎學金、大學生征兵工作專項補助經費、大學生職業生涯指導和服務體系建設計劃、高校學生食堂價格調整準備金等。

5.“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”97.18萬元，其中：“事業單位離退休”94.44

元，主要用於：離退休人員支出。“其他行政事業單位離退休支出”2.74萬元，主要用於：離退休人員支出。

6.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”302.40萬元，其中：“事業單位醫療”支出302.40萬元，主要用於：在職人員社保醫療保險繳納。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）”0.6萬元，其中：“其他醫療衛生與計劃生育支出”0.6萬元，主要用於：在職人員社保醫療保險繳納。

8.“住房保障支出（類）住房公積金（款）”126.33萬元，其中：“住房公積金”126.33萬元，主要用於：在職人員公積金繳納。

四、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計8,016.88

元，具體情況如下：

1.“工資福利支出”3,450.66萬元，主要用於：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資。

2.“商品和服務支出”4,013.42萬元，主要用於：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、出國費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行經費、其他商品服務支出。

3.“對個人與家庭補貼支出”271.90萬元。主要用於：離休費、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

4.“其他資本性支出”280.90萬元。主要用於：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

五、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數

上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度“三公”經費決算數112.72萬元，比預算節約5.48萬元。2015年度“三公”經費決算數小於預算數的主要原因是：公務用車購置的政采金額比預算數小。

因公出國（境）費決算19.15萬元，比預算節約0萬元，主要用於出國訪學、國際交流與合作費用，共4組因公出國（境）團、9人次。

公務用車購置及運行維護費決算76.07萬元，比預算節約4.9萬元，其中：公務用車購置費38.17萬元，主要用於公務用車購置2輛；公務用車運行維護費37.9萬元，主要用於公務用車的定點維修、定點加油、車輛保險等費用，年末公務用車保有量10輛。

公務接待費決算17.5萬元，比預算節約0萬元，主要用於接待川崎暑期師生訪問團、各類客飯，公務接待26批次、2415人次。

六、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。 

七、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）單位2015年度政府采購情況

2015年度本單位政府采購決算2,401.98萬元，其中：政府采購貨物決算1376.94萬元、政府采購工程決算520.01萬元、政府采購服務決算505.03萬元。

八、關於上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）單位2015年度國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，上海健康職業技術學院（上海市衛生意昂2）單位共有車輛11輛，其中，一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。”