第一部分 上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2概況
一、主要職責
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2成立於1957年，2006年7月搬遷至南匯周浦地區上海國際醫學園區內（周祝公路279號），占地面積100畝，建築面積39027.06平方米。是國家全額撥款事業單位，屬衛生類中等職業技術教育類意昂2，主要培養中等衛生技術類專業人才。
二、機構設置
根據上述職責，上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2設18個內設機構，包括：黨委辦公室、校長辦公室、人事科、財務科學生科、教務科、宣傳科，組織部、資產管理辦公室、審計辦公室、紀監辦公室、繼續教育辦公室、保衛辦公室、醫務中心、圖文信息中心、後勤保障中心、教學輔助中心、工會。
第二部分 上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
財政撥款收入 | 3,995.13 | 一般公共服務支出 | |
其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
事業收入 | 638.87 | 國防支出 | |
事業單位經營收入 | 0 | | |
其他收入 | 10,192.64 | 教育支出 | 10,135.74 |
| | | 科學技術支出 | |
| | | 文化教育與傳媒支出 | |
| | | 社會保障和就業支出 | 19.07 |
| | | 醫療衛生與計劃生育支出 | 144.03 |
| | | 節能環保支出 | |
| | | 城鄉社區事務支出 | |
| | | 農林水支出 | |
| | | 交通運輸支出 | |
| | | 資源勘探信息等支出 | |
| | | 商業服務業等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地區支出 | |
| | | 國土海洋氣象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 91.65 |
| | | 糧油物資儲備支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 債務還本支出 | |
| | | 債務付息支出 | |
本年收入合計 | 14,826.64 | 本年支出合計 | 10,390.49 |
動用歷年結余 | | 本年結余 | 4,436.15 |
合 計 | 14,826.64 | 合 計 | 14,826.64 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元 | |||||||
項 目 | 一般公共預算財政撥款支出決算數 | ||||||
行號 | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
1 | | | | 合 計 | 3,995.13 | 3,208.69 | 786.44 |
2 | 205 | | | 教育支出 | 3,765.73 | 2,988.97 | 776.76 |
3 | 205 | 03 | | 職業教育 | 3,765.73 | 2,988.97 | 776.76 |
4 | 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 3,765.73 | 2,988.97 | 776.76 |
5 | 208 | | | 社會保障和就業支出 | 19.07 | 9.39 | 9.68 |
6 | 208 | 05 | | 行政事業單位離退休 | 19.07 | 9.39 | 9.68 |
7 | 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 9.39 | 9.39 | |
8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 9.68 | | 9.68 |
9 | 210 | | | 醫療衛生與計劃生育支出 | 128.53 | 128.53 | |
10 | 210 | 05 | | 醫療保障 | 128.53 | 128.53 | |
11 | 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 128.53 | 128.53 | |
12 | 221 | | | 住房保障支出 | 81.79 | 81.79 | |
13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 81.79 | 81.79 | |
14 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 81.79 | 81.79 | |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元 | |||||
項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | | 工資福利支出 | 2,297.15 | 2,297.15 | ? |
301 | 01 | 基本工資 | 648.34 | 648.34 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 97.64 | 97.64 | |
301 | 03 | 獎金 | 0 | 0 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 453.32 | 453.32 | |
301 | 06 | 夥食補助費 | 0 | 0 | |
301 | 07 | 績效工資 | 1,094.14 | 1,094.14 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 3.71 | 3.71 | |
302 | | 商品和服務支出 | 734.21 | | 734.21 |
302 | 01 | 辦公費 | 12.61 | | 12.61 |
302 | 02 | 印刷費 | 2.78 | | 2.78 |
302 | 03 | 咨詢費 | 0 | | 0 |
302 | 04 | 手續費 | 0.73 | | 0.73 |
302 | 05 | 水費 | 25.81 | | 25.81 |
302 | 06 | 電費 | 44.72 | | 44.72 |
302 | 07 | 郵電費 | 8.09 | | 8.09 |
302 | 08 | 取暖費 | 0 | | 0 |
302 | 09 | 物業管理費 | 0.68 | | 0.68 |
302 | 11 | 差旅費 | 1.27 | | 1.27 |
302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 0 | | 0 |
302 | 13 | 維修（護）費 | 3.08 | | 3.08 |
302 | 14 | 租賃費 | 4.87 | | 4.87 |
302 | 15 | 會議費 | 3.7 | | 3.7 |
302 | 16 | 培訓費 | 1.39 | | 1.39 |
302 | 17 | 公務接待費 | 2.3 | | 2.3 |
302 | 18 | 專用材料費 | 42.08 | | 42.08 |
302 | 24 | 被裝購置費 | 0 | | 0 |
302 | 25 | 專用燃料費 | 0 | | 0 |
302 | 26 | 勞務費 | 247.63 | | 247.63 |
302 | 27 | 委托業務費 | 4.23 | | 4.23 |
302 | 28 | 工會經費 | 45.01 | | 45.01 |
302 | 29 | 福利費 | 132.48 | | 132.48 |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 28.8 | | 28.8 |
302 | 39 | 其他交通費用 | 20.13 | | 20.13 |
302 | 40 | 稅金及附加費用 | 0 | | 0 |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 101.81 | | 101.81 |
303 | | 對個人和家庭補助 | 170.68 | 170.68 | ? |
303 | 01 | 離休費 | 9.39 | 9.39 | ? |
303 | 02 | 退休費 | 27.43 | 27.43 | ? |
303 | 03 | 退職（役）費 | 0 | 0 | ? |
303 | 04 | 撫恤金 | 13.32 | 13.32 | ? |
303 | 05 | 生活補助 | 14.45 | 14.45 | ? |
303 | 07 | 醫療費 | 0.54 | 0.54 | ? |
303 | 08 | 助學金 | 0 | 0 | ? |
303 | 09 | 獎勵金 | 0 | 0 | ? |
303 | 11 | 住房公積金 | 88.06 | 88.06 | ? |
303 | 12 | 提租補貼 | 0 | 0 | ? |
303 | 13 | 購房補貼 | 0 | 0 | ? |
303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 17.49 | 17.49 | ? |
310 | | 其他資本性支出 | 6.66 | ? | 6.66 |
310 | 02 | 辦公設備購置 | 6.66 | ? | 6.66 |
310 | 03 | 專用設備購置 | 0 | ? | 0 |
310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0 | ? | 0 |
310 | 13 | 公務用車購置 | 0 | ? | 0 |
310 | 19 | 其他交通工具購置 | 0 | ? | 0 |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 0 | ? | 0 |
合 計 | 3,208.69 | 2,467.82 | 740.87 | ||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元 | ||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
購置費 | 運行費 | |||||||||||
預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 決算數 |
31.1 | 31.1 | | 0 | 28.8 | 28.8 | | 0 | 28.8 | 28.8 | 2.3 | 2.3 | 0 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
項 目 | 政府性基金預算財政撥款支出決算數 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合 計 | | | | |||
註：上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算情況說明
一、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算收入情況說明
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算收入總計14,826.64萬元，其中：財政撥款收入3,995.13萬元，占26.95%；事業收入638.87萬元，占4.31%；其他收入10,192.64萬元，占68.75%。
二、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算支出情況說明
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算支出總計10,390.49萬元，其中：基本支出4,472.94萬元，占43.05%；項目支出5,917.55萬元，占56.95%。
三、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計3,995.13萬元，具體情況如下：
1．“教育支出-職業教育”3765.73萬元，其中：
“中專教育”3,765.73萬元，主要用於：主要用於意昂2日常教學運維的相關基本支出。
2. “社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”19.07萬元，其中：
“事業單位離退休”9.68萬元，主要用於離休人員特殊津貼等。
“其他行政事業單位離退休”9.68萬元，主要用於機關事業單位退休人員活動費。
3. “醫療衛生和計劃生育支出-醫療保障”128.53萬元，其中：
“事業單位醫療”128.53萬元，主要用於在職人員醫療保險繳納。
4. “住房保障支出-住房改革支出”81.79萬元，其中：
“住房公積金”81.79萬元，主要用於職工住房公積金繳納。
四、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計3,208.69萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”2,297.15萬元，主要用於：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資等。
2.“商品和服務支出”734.21萬元，主要用於：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費等。
3.“對個人和家庭的補助”170.68萬元，主要用於：退休費、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金等。
4.“其他資本性支出”6.66萬元，主要用於：辦公設備購置。
五、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度“三公”經費決算數31.10萬元，與預算一致。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，我校無因公出國經費。
公務用車購置及運行維護費決算28.80萬元，與預算一致，其中：公務用車運行維護費28.80萬元。主要用於公務車日常運維，包括燃料費、保險費、維修費等，年末公務用車保有量為9輛。
公務接待費決算2.30萬元，與預算一致，主要用於澳大利亞來訪接待、紅十字會來訪接待及校內各類接待。2015年公務接待20批次、80人次。
六、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2單位2015年度機關運行經費決算數
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度無機關運行經費。
七、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度政府采購情況
2015年度上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2政府采購決算666.76萬元，其中：政府采購貨物決算666.76萬元。
九、關於上海交通大學醫學院附屬衛生意昂22015年度國有資產占有使用情況
2015年12月31日，上海交通大學醫學院附屬衛生意昂2共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。”
